市政府办公厅

2017年抚顺市机关事务管理局部门预算公开

信息索引号 00112016X/JS3-2017-005 信息类别 公共财政预算、决算报告 生成日期 2017-2-10
文件编号 责任部门 市政府办公厅    

2017年抚顺市机关事务管理局部门预算说明

 

目录

第一部分抚顺市机关事务管理局概况

一、主要职

第二部分抚顺市机关事务管理局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算支出表

项目支出预算

基本支出

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况

第三部分抚顺市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  抚顺市机关事务管理局概况

 

    主要职责

(一)承担拟订全市机关事务工作制度、规划和规章制度并组织实施

(二)负责市委、市政府机关集中办公区机关事务的管理、保障和服务工作

    (三)指导市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关等独立办公市直行政事业单位及各县区机关事务工作

    (四)负责市本级公务接待经费、市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督

    (五)负责副市级以上领导周转房的调配管理工作

    (六)按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新、处置和牌照管理工作

    (七)负责监督管理市本级公共机构节能工作

    (八)制定全市公务接待制度并组织实施,统一管理和协调我市四大机关的公务接待工作

    (九)负责市委机关、市政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作

    (十)负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

 

第二部分  抚顺市机关事务管理局部门预算表

 

抚顺市机关事务管理局2017年部门预算表格详见部门预算附表

 

第三部分 抚顺市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

 

 、关于抚顺市机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,抚顺市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。抚顺市机关事务管理局2017年收支总预算4573.64万元。

二、关于抚顺市机关事务管理局2017年收入预算情况说明

   抚顺市机关事务管理局2017年收入预算4573.64万元,其中:一般公共预算拨款收入4573.64万元,占100%。

    、关于抚顺市机关事务管理局2017年支出预算情况说明

抚顺市机关事务管理局2017年支出预算4573.64万元,其中:基本支出2421.84万元,占52.95%;项目支出2151.8万元,占47.05%。

    、关于抚顺市机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务支出4523.80万元,占98.92%;社会保障和就业支出10.61万元,占0.23%;医疗卫生与计划生育支出16.65万元,占0.36%;住房保障支出22.58万元,占0.49%

、关于抚顺市机关事务管理局2017年“三公”经费预算情况说明

    抚顺市机关事务管理局2017年“三公”经费预算数为428万元,其中:公务接待费302万元公务用车购置及运行费126万元。2016年9月,抚顺市接待办更名抚顺市机关事务管理局,并划入市委、市政府办公厅后勤管理等部分职责,由于增加新职能,故公务接待费增加了1.70万元;新增车辆34台,公务用车运行费增加了116.10万元。

、关于抚顺市机关事务管理局2017年政府性基金预算支出情况的说明

 抚顺市机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于抚顺市机关事务管理局2017年项目支出预算情况说明

抚顺市机关事务管理局2017年项目预算2151.80万元,其中:市政府公务运行1534.34万元,占71.30%;市委公务运行282.46万元,占13.13%;公务运行12万元,占0.56%;内宾接待300万元,占13.94%;公共机构节能专项23万元,1.07%。

 八、关于抚顺市机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出2421.84万元其中:人员经费234.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2187.57万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 机关运行经费2187.57万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (二)政府采购情况

 2017年政府采购预算总额474.14万元,其中:政府采购货物预算11.87万元、政府采购服务预算462.27万元。

    ()绩效目标设置情况

  2017年专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2151.80万元。

 

第四部分  名词解释

 

 (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 ()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 ()一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 ()一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 ()一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

    ()社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的部机关离退休人员的支出,以及离退休人员的支出。

 ()社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的支出。

 ()住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    ()住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998] 23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年抚顺市机关事务管理局部门预算表.xls

附表2.xlsx

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