市政府办公厅

关于抚顺市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

信息索引号 00112016X/JS3-2018-001 信息类别 公共财政预算、决算报告 生成日期 2018-1-15
文件编号 责任部门 市政府办公厅    

 

 

——20181月7日在抚顺市第十

   人民代表大会第次会议上

市财政局局长  高贞璞

 

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

根据财政收支快报统计(下同),2017年全市一般公共预算收入完成88.1亿元,为预算的107.9%,比上年增长13.9%。其中,税收收入完成68.3亿元,为预算的110%,比上年增长11.5%;非税收入完成19.8亿元,为预算的101.4%,比上年增长22.8%。全市一般公共预算支出完成181.9亿元,比上年增长3.8%。

2017年市本级一般公共预算收入完成8.4亿元,为预算的108.7%,比上年增长50.2%。市本级一般公共预算支出完成86.6亿元,比上年下降1.4%。主要是低保和就业支出由原市本级列支改为县区列支所致。如包含此因素,同比增长5.4%

市本级主要支出项目完成情况:

社会保障和就业支出完成46亿元,下降5.4%如包含低保和就业支出转列县区因素,同比增长7%全力确保了全市42万企业离退休人员养老金按时足额发放,稳步提高了城市困难群体生活最低保障标准,促进了鼓励创业就业政策的落实,支持了关闭破产企业解决遗留问题,推动了社会福利和社会优抚事业发展。

教育支出完成5.9亿元,增长9.6%。重点推进义务教育经费保障机制改革,深入实施了基础教育及职业教育校舍改造,支持教学资源管理平台建设,为全面启动我市“三通两平台”奠定基础。

医疗卫生与计划生育支出完成3.8亿元,增长0.9%。提高城镇居民基本医疗保险政府补助标准至年人均450元,推进了基本公共卫生服务均等化,支持了重大公共卫生项目、公立医院医疗服务能力建设,保障了食品和药品监管事务等支出。

文化体育与传媒支出完成0.8亿元,增长11.8%。继续支持全市纪念馆、图书馆等实现免费开放。推进公共文化服务体系建设、基层体育基础设施建设和非物质文化遗产保护,积极筹集资金推动市博物馆维修改造、确保抚顺市第七届运动会顺利召开。

农林水支出完成1.7亿元,下降9.3%主要是上年含詹家河、鲍家河治理等一次性项目垫高基数所致。2017年支出主要用于全力保障精准扶贫攻坚建设、农业综合开发、防汛抗旱等项目的开展,优先保障农业科技研发、水利工程运行与维护、落实森林生态效益补偿、自然保护区补贴等政策。

住房保障支出完成4.4亿元,下降12.9%。主要是上年含省下达的沉陷区棚户区改造资金一次性项目垫高基数所致。2017年支出主要用于棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设,以及偿还贷款利息、发放购房补贴等。

(二)政府性基金执行情况

2017年全市政府性基金收入完成9.9亿元,为预算的49.5%,比上年下降31.3%。政府性基金支出完成11.8亿元,比上年下降29.2%。

2017年市本级政府性基金收入完成5.3亿元,为预算的69.1%,比上年下降37%。政府性基金支出完成5.8亿元,比上年下降36%。

(三)财政专户执行情况

2017年全市财政专户收入完成0.8亿元,为预算的100.6%,比上年下降1.1%。财政专户支出完成0.8亿元,比上年增长19.8%。

2017年市本级财政专户收入完成0.7亿元,为预算的100.3%,比上年下降1.2%。财政专户支出完成0.7亿元,比上年增长23.2%。

(四)2017年地方政府债务情况

2017年全市地方政府债务余额为391.4亿元,其中,市本级163.42亿元,县区227.98亿元。

省政府批准我市2017年地方政府债务限额为402.31亿元,其中,市本级170.92亿元,县区231.39亿元。

2017年省转贷我市地方政府债券97.06亿元,全部为置换债券,其中,市本级59.33亿元, 转贷县区37.73亿元。   

(五)主要工作

1.持续深化供给侧改革,增强经济发展活力认真做好中央下放企业“三供一业”分离移交工作,增强企业发展能力全面落实国家减税降费和供给侧改革等政策,提升经济发展活力依据国家支持对外经贸发展政策,帮助企业争取补贴扶持,促进了企业做大做强做优继续开展一事一议财政奖补村内道路、美丽乡村示范村等建设,推动农业和农村经济发展。

2.全面加强收入征管,促进财力稳定增长加强税源管控税收稽查以及非税收入征管努力提高征管质量实现应收尽收。加强对国家、省各项重点扶持政策的全面梳理,努力争取上级政策和资金支持,全市全年获得上级补助资金117亿元、地方政府债券97.06亿元,有效地缓解了财力紧张局面,减轻了政府偿债压力。

    3.大力优化支出结构,保障民生政策落实坚持预算刚性约束厉行节约从严控制预算调整及追加事项,压减“三公”经费和一般性支出。同时,坚持加大民生投入,落实了机关事业单位退休人员养老金提标政策、全面推开公立医院综合改革以及实施机关事业单位采暖费“暗补”变“明补”等重点支出2017年全市与民生直接相关的教育、社会保障、医疗卫生等方面支出占一般公共预算支出的比重达八成以上。

    4.深入推进财税改革,健全财政体制机制深化预算管理制度改革,进一步完善了支出定额标准体系,强化了预决算及“三公”经费公开。有效规范政府采购代理机构准入制,制定了“宽进严管”的代理机构管理办法,有序推进了政府采购工作顺利进行。积极推进了票据电子化改革,不断完善财政票据监督管理。

    5.不断强化财政监管,提升财政管理水平开展了预决算公开、专项资金管理使用及扶贫资金使用情况等专项检查,健全财政内控制度建设。认真落实了人大审查、审计检查及绩效评价等发现问题的整改工作,不断完善财政监管体系。强化资产配置、使用、处置、收益等环节监管,提高了政府资产使用效率和管理水平。建立绩效评价报告审核制度,规范了全市绩效预算管理工作。

    6.积极创新管控方式,化解政府债务风险成立债务工作领导小组,建立动态监控体系,严控政府债务余额突破限额。继续加大发行置换债券工作力度,全年实现发行置换债券规模97.06亿元,优化了债务结构化解存量政府债务,通过企业集团承接、预算偿还、政策核销等方式,实现化解政府性债务28.36亿元,超额完成了省政府年度考核任务。 

2017年财政预算执行情况总体良好,但仍存在一些不容忽视的问题和困难,主要表现在:一是财政收入持续稳定增长压力尚未消除,财政支出刚性需求不断增加,收支矛盾依然十分突出。二是养老保险资金严重短缺、债务偿还压力较大,财政支付仍面临极大风险。三是部分项目支出进度较为缓慢,结转资金规模居高不下,预算执行效率尚需提高。四是个别部门和单位预算编制还不尽科学,绩效意识不强,财政管理和制度监管还需进一步完善。

二、2018年预算草案

2018年财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的九大及中央、省和市相关工作会议精神,按照市委决策部署,牢固树立新发展理念,按照“四个着力”要求,有效实施积极财政政策,促进经济提质增效,保证财政合理支出;依法加强税费征管,充分挖掘征收潜力,增加政府可用资金;调整优化支出结构,有保有压量力而行,支持民生压缩一般;完善支出标准体系建设,推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;着力健全制度机制,防控和化解政府债务等财政风险,推动经济社会持续稳定发展。

2018年收支预算草案:

(一)一般公共预算草案

全市一般公共预算收入89.3亿元(已剔除划入沈抚新区收入〈下同〉,如包含收入规模为96.3亿元),同口径增长10.2%。其中,税收收入67.3亿元,同口径增长8.7%;非税收入22亿元,同口径增长15.2%。一般公共预算收入加上级转移性收入及调入预算稳定调节基金扣除上解上级支出,可供安排支出的财力为183.5亿元。一般公共预算支出183.5亿元,比上年预算增长19.6%。

市本级一般公共预算收入10.9亿元,比上年增长29.6%。市本级一般公共预算收入加下级上解收入、上级转移性收入及调入预算稳定调节基金、调入资金扣除对下转移性支出和上解上级支出,可供安排支出的财力为116.7亿元。一般公共预算支出116.7亿元,比上年调整预算增长26.8%。

市对下转移性支出拟安排49.2亿元,包括返还性支出4.2亿元一般性转移支付支出28.9亿元专项转移支付支出16.1亿元。

(二)政府性基金草案

全市政府性基金收入16.8亿元,比上年增长103.4%。政府性基金支出10.8亿元,比上年预算下降46.1%。

市本级政府性基金收入13.6亿元,比上年增长154.2%。政府性基金支出7.2亿元,比上年调整预算下降5.5%

(三)国有资本经营预算草案

全市国有资本经营收入0.3亿元(全部为市本级收入),加上省提前下达资金1.3亿元及以前年度省预拨资金6.4亿元,可供安排支出的总收入为8亿元。全市国有资本经营支出8亿元(全部为市本级支出)。

(四)财政专户预算草案

全市财政专户收入0.7亿元,比上年下降5.2%。财政专户支出0.4亿元,比上年预算下降49.1%。

市本级财政专户收入0.7亿元,比上年增长1.4%。财政专户支出0.3 亿元,比上年调整预算下降61.8%。

)地方政府债券申请发行计划

2018年全市拟申请省政府发行地方政府置换债券58.18亿元,其中:市本级22.07亿元,县区36.11亿元。

)重点工作

1.实施积极财政政策,着力促进经济转型。借力沈抚新区政策集聚效应,促进经济转型。创新财政支持方式,推进建立重点企业引导基金。加大扩大开放政策投入力度,进一步支持战略新兴、重大产业等项目引进和旅游等产业发展。积极实施一事一议财政奖补村内道路和美丽乡村示范村等建设促进农业发展继续做好普惠金融政策和“惠农贷”风险基金助推大众创业、万众创新。

2.有效组织财政收入,不断培植壮大财源。加大收入征管力度,深挖增收潜力强化税务督查与欠税清理,确保应收尽收。建立激励机制,对重点贡献企业予以财政补助,不断培植壮大财源。深入挖掘我市差异化特点,多渠道、宽领域争取上级政策和资金支持。

3.全力加大民生投入,切实提高保障水平。积极筹措资金,确保养老金按时足额发放。支持深化医药卫生体制改革,提高城乡居民医疗保障水平。做好社会救助、社会福利和优抚安置工作加快推进教育文体事业发展,支持保障性安居工程及新型城镇化建设。

4.积极采取有效措施,努力防控债务风险。依法规范举借债务,进一步化解存量债务风险按时足额还本付息,将债务管理工作列入政府绩效考核体系,确保完成省政府年度考核任务。

    5.继续深化财税改革,大力完善财政体系。有效落实预算管理制度改革,启动市县财政国库集中支付电子化改革,深入推进预决算公开工作,做好政府集中采购目录及采购限额标准工作

6.全面贯彻依法理财,持续强化财政管理。加大财政监察力度,继续扩大财政绩效评价范围和规模推进资产管理信息化,不断发挥人大审议与审计报告的预警作用,从源头上避免问题发生。

版权所有©抚顺市政务公开办 Copyright All right reserved. 技术支持:抚顺经纬网络
地址:辽宁省抚顺市临江路东段 邮编:113006
IPC备案号:辽ICP备06007348号