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2017年抚顺市统计局预算、“三公”经费预算和绩效预算公开表

信息索引号 001120434/QT1-2017-001 信息类别 财经方面 生成日期 2017-2-7
文件编号 责任部门 统计局    

2017年抚顺市统计局部门预算说明

目录

第一部分抚顺市统计局概况

一、主要职能

第二部分抚顺市统计局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算支出表

项目支出预算

基本支出

抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况

第三部分抚顺市统计局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

    第一部分 抚顺市统计局概况

    一、主要职能
     1.负责组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟订全市统计工作的法规、统计改革、统计现代化建设规划及统计普查、调查计划;组织领导和监督检查全市各县区、各部门的统计工作和统计法律、法规的实施;会同有关部门做好政府绩效考核相关指标的拟订、收集、汇总工作。

    2.贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系;建立健全全市国民经济核算体系;组织实施全市及各县区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理和指导全市国民经济核算工作。

    3.会同有关部门拟订重大国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查;收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力方面的统计数据。

    4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。

    5.组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据,综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全市性基本统计数据;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理和发布制度。

    6.组织全市各县区、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    7.组织、管理全市各县区、各部门的统计调查项目;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

    8.协助管理各县区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、评审工作和统计从业资格认定工作。

    9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市各县区、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则,指导各地区统计信息化系统建设。

    10.收集和整理市外统计数据,组织和实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。

    11.承办市政府交办的其他事项。

第二部分 抚顺市统计局2017年部门预算表(见附表)

第三部分 抚顺市统计局2017年部门预算情况说明

一、关于抚顺市统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    抚顺市统计局级2017年财政拨款收支总预算954.5万元,比2016年决算948.4万元增长0.6%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入954.5万元、上年结转;支出包括:一般公共服务支出668.4万元,比2016年决算610.4万元增长9.5%社会保障和就业支出213.1万元比2016年决算248万元减少14.1%、医疗卫生支出29.75万元比2016年决算30.22减少1.6%、住房和保障支出43.25万元比2016年决算59.71减少27.57%。

 二、关于抚顺市统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出668.4万元,占70.03%;社会保障和就业支出213.1万元,占22.32%;医疗卫生支出29.75万元,占3.12%;住房和保障支出43.25万元,占4.53%

 三、关于抚顺市统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市统计局2017年一般公共预算基本支出784.5万元其中:人员经费658万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、励金、务补贴住房公积金、退休费、提租补贴抚恤金、生活补助、医疗费、奖、购房补贴、采暖补贴、物业服  其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费126.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  四、关于抚顺市统计局2017年“三公”经费预算情况说明

    抚顺市统计局2017年“三公”经费预算数为13.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12.5万元,公务接待费1.2万元。2017年“三公”经费预算与2016年增加或减少的原因是车改车辆减少3台车,所以公务用车运行维护费由去年的15.8万元减少为今年的12.5万元

五、关于抚顺市统计局2017年政府性基金预算支出情况的说明

 抚顺市统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 六、关于抚顺市统计局2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2017年收支总预算954.5万元。

七、关于抚顺市统计局2017年收入预算情况说明

    抚顺市统计局2017年收入预算954.5万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入954.5万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于抚顺市统计局2017年支出预算情况说明

    抚顺市统计局2017年支出预算954.5万元,其中:基本支出784.5万元,占82.19%;项目支出170万元,占17.81%;事业单位经营支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费。

 机关运行经费126.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 (二)政府采购情况。

 2017年政府采购预算总额97.05万元,其中:政府采购货物预算54.05万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算28万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。固定资产227.04万元。 

 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

 (四)绩效目标设置情况。

  2017年专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款170万元。

  第四部分  名词解释

 (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

    指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

 (九)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

 (十)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

 (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

    (十二)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指开展财政预算监管等业务工作的项目支出。                                                                              

 (十三)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

    (十四)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

    (十五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

 (十六)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检组开展工作的专项业务支出。

 (十七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的部机关离退休人员的支出,以及离退休人员的支出。

 (十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的支出。

 (十九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    (二十)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998] 23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。***

 (二十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (二十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (二十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

 (二十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (二十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (二十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年抚顺市统计局预算批复公开表.xls

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